现将中国计划生育协会2008年经费预算执行情况和2009年经费预算报告如下：

　　一、中国计划生育协会2008年经费收支情况

　　（一）经费收入

　　中国计划生育协会的经费来源主要有财政部、国家人口计生委资助、国务院防治艾滋病工作委员会办公室预防艾滋病项目、国际计生联（IPPF）援助（包括设备援助和现金援助）、联合国人口基金合作项目、美国福特基金会合作项目、日本家族计划国际协力财团合作项目、荷兰世界人口基金合作项目、耐克基金合作项目、国际劳工组织合作项目，北京中美华医联合科技发展有限公司合作项目等。现就经费收入情况作一说明。

　　1、2008年财政部、国家人口计生委资助经费1266.76万元。其中：人员经费285.70万元，日常公用经费95万元；基本支出住房改革经费26.06万元；项目经费860万元。

　　2、国务院防治艾滋病工作委员会办公室预防艾滋病项目经费15.38万元人民币。

　　3、国际计生联援助经费29.1642万美元，折合人民币199.77万元。其中：国际交流与培训、参加国际会议等1.2737万美元，折合人民币8.72万元；设备援助27.8905万美元，折合人民币191.05万元；设备援助为汽车12辆，按项目拨给各省（市）协会、团体会员单位。

国际计生联艾滋病报告卡合作项目经费2.65万美元，折合人民币18.35万元。

　　4、联合国人口基金六周期预防艾滋病合作项目经费14.45万美元，折合人民币99.53万元；“以体育促健康”合作项目经费2.65万美元，折合人民币18.35万元。

　　5、美国福特基金会在穆斯林目标人群开展生殖健康和预防艾滋病项目经费6.10万美元，折合人民币41.81万元。

　　6、日本家族计划国际协力财团生殖健康、家庭保健、生活改善合作项目经费4.79万美元,折合人民币33.37万元。

　　7、荷兰世界人口基金青少年生殖健康教育合作项目经费5.07万美元，折合人民币34.56万元。

　　8、耐克基金男青年性别与健康合作项目经费5.02万美元，折合人民币34.88万元。

　　9、国际劳工组织同伴教育合作项目经费6.31万元人民币。

　　10、北京中美华医联合科技发展有限公司青春健康高校行合作项目经费20万元人民币。

　　11、2008年12月份预计收入联合国人口基金合作项目经费5.55万美元，折合人民币37.74万元；荷兰世界人口基金青少年生殖健康教育合作项目经费1.50万美元，折合人民币10.20万元。

　　12、其他收入（利息等）91.30万元人民币。

　　2008年经费总收入1,737.26万元人民币。

　　（二）经费开支

　　中国计划生育协会经费开支分三部分：基本支出经费开支、项目经费开支、国内国际合作项目经费开支。现就经费开支情况分别作一说明。

　　1、基本支出经费开支。2008年1-11月份开支572.59万元。其中：人员经费开支444.71万元，日常公用经费开支102.56万元，基本支出住房改革经费开支25.32万元。12月份预计开支20万元；共计开支592.59万元。

　　2、项目经费开支。2008年1-11月份开支545.33万元。主要用于进一步拓展服务、开展“生育关怀行动”项目，关怀困难计划生育家庭；关怀育龄群众生殖健康；关怀独生子女；关怀女孩健康成长；关怀基层计划生育工作者等；用于围绕人口计生委对地震灾区子女伤亡家庭的技术服务，开展心理援救、精神慰籍、生活帮扶和科学指导再生育活动；用于生育关怀行动项目库建设；用于青少年性与生殖健康宣传教育、咨询、培训，增强青少年自尊、自信、积极的性别平等和基本权利意识，促进安全性行为；用于预防艾滋病知识宣传教育，阻断艾滋病的蔓延，关爱艾滋病患者和艾滋孤儿等开支445.33万元；办公楼租赁费100万元。12月份预计开支314.67万元，用于进一步拓展服务、“生育关怀行动”项目，青少年性与生殖健康和预防艾滋病项目宣传品开发和印刷；用于协会《工作通讯》、《信息》的编辑、印刷和发行；用于召开理事会、常务理事会等。共计开支860万元。

　　3、国内国际合作项目经费开支。2008年1-11月份国内国际合作项目经费开支235.89万元。其中：国务院防治艾滋病工作委员会办公室预防艾滋病项目经费开支13.88万元；国际计生联艾滋病报告卡项目经费开支16万元；联合国人口基金六周期预防艾滋病合作项目经费开支97.59万元、以体育促健康合作项目经费开支18.81万元；福特基金会在穆斯林目标人群开展生殖健康宣传教育、提高预防性病艾滋病能力合作项目经费开支24.81万元。日本家族计划国际协力财团生殖健康、家庭保健、生活改善合作项目经费开支46.16万元；荷兰世界人口基金青少年生殖健康教育合作项目经费开支15.97万元；耐克基金男青年性别与健康合作项目经费开支0.58万元；北京中美华医联合科技发展有限公司青春健康高校行合作项目经费开支2.09万元。预计12月份开支10万元，用于联合国人口基金预防艾滋病项目。共计开支245.89万元。

　　2008年11月底经费开支1353.81万元，预计12月份经费开支344.67万元，2008年经费总支出1,698.48万元人民币。

　　（三）2008年经费收支余额约38.78万元人民币，继续用于协会事业开支。

　　二、中国计划生育协会2009年经费预算

　　（一）经费收入（预计）

　　1、财政部、国家人口计生委资助经费1335.62万元。其中：人员经费257.15万元，日常公用经费110.67万元，基本支出住房改革经费47.80万元。项目经费920万元（含“生育关怀行动”项目经费500万元、“生育关怀行动”项目库经费120万元、青少年性与生殖健康和预防艾滋病项目经费200万元、协会办公楼租赁费100万元）。

　　2、国务院防治艾滋病工作委员会办公室预防艾滋病项目经费50万元人民币。

　　3、国际计生联援助经费29.16万美元，折合人民币199.77万元。其中：设备援助27.89万美元，折合人民币191.05万元；国际交流与培训、参加国际会议等1.27万美元，折合人民币8.72万元。

　　国际计生联男同性恋合作项目经费15万美元，折合人民币102万元。

　　4、联合国人口基金六周期合作项目经费20万美元，折合人民币136万元。

　　5、日本家族计划国际协力财团生殖健康、家庭保健、生活改善合作项目经费3万美元,折合人民币20.40万元。

　　6、荷兰世界人口基金青少年生殖健康教育合作项目经费60万元人民币。

　　7、耐克基金男青年性别与健康合作项目经费12万美元，折合人民币81.60万元。

　　8、国际劳工组织同伴教育合作项目经费43.69万元人民币。

　　9、其他收入（利息等）100万元。

　　2009年经费收入预计1,938.03万元人民币。

　　（二）经费开支（预计）

　　1、基本支出经费开支613.47万元。其中：人员经费开支455万元、日常公用经费开支110.67万元；基本支出住房改革经费开支47.80万元。

　　2、项目经费开支920万元。用于协会拓展服务、“生育关怀行动”，关怀困难计划生育家庭；关怀育龄群众生殖健康；关怀独生子女；关怀女孩健康成长；关怀基层计划生育工作者开支。用于“生育关怀行动”项目库建设开支。用于青少年性与生殖健康和预防艾滋病知识宣传、教育、咨询、培训等开支820万元。协会办公楼租赁费100万元。

　　3、国内国际合作项目经费开支390万元。其中：用于国务院防治艾滋病办公室预防艾滋病项目、联合国人口基金六周期预防艾滋病合作项目、日本家族计划国际协力财团生殖健康、家庭保健、生活改善合作项目、荷兰世界人口基金青少年生殖健康教育合作项目、耐克基金男青年性别与健康合作项目、国际劳工组织同伴教育合作项目等。

　　2009年经费开支预计1,923.47万元人民币。

　　（三）2009年经费收支余额（预计）14.56万元人民币。

各位理事、同志们，经费是做好人口和计划生育工作的基础，是协会事业发展的物质保障，要把财务工作纳入领导的议事日程，使有限的经费发挥更大的社会效益和经济效益。在今后的工作中，要转变观念、精心组织、勇于实践、积极探索、开拓创新，及时总结经验。要发扬艰苦奋斗、勤俭办一切事业的光荣传统，努力开源节流，使协会的财务工作更好地为计划生育工作服务。