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中国计划生育协会 2015年部门决算
作者:   来源: 中国计生协   日期: 2016-07-22 放大字体 增加行距 缩小字体 减小行距
 

目  录

  第一部分 中国计生协概况

  一.主要职能

  二.部门决算范围

  第二部分 中国计生协 2015年部门决算表

  一.公共预算收入支出决算总表

  二.公共预算收入决算表

  三.公共预算支出决算表

  四.财政拨款收入支出决算总表

  五.一般公共预算财政拨款支出决算表

  六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 中国计生协 2015年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 中国计生协概况

  一、主要职能

  1、协助政府有关部门贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规和政策,推动人口和计划生育工作。

  2、组织会员开展计划生育的相关工作,指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

  3、开展群众性计划生育的宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、和预防艾滋病的科学知识。

  4、关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

  5、反映会员诉求,维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

  6、在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

  7、开展与计划生育有关的其他活动。

  8、承办国家卫生和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

  二、部门决算范围

  中国计生协2015年部门决算包括中国计生协本级各部门的全年工作经费。

  第二部分 中国计生协2015年部门决算表

  注:中国计生协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安

  排的支出,故本表无数据。

  第三部分 中国计生协 2015 年部门预算情况说明

  一、关于中国计生协2015年收支决算情况的总体说明

  中国计生协2015 年收支总预算9017.18万元,比2014 年增加433.38万元。收支规模增幅较大的主要原因是中国计生协成为财政一级预算管理单位后,职能有所扩,业务内容增加。

  二、关于中国计生协2015年收入决算情况说明

  中国计生协2015年收入预算9017.18万元,其中:财政拨款收入5447.05万元,占60.41%;其他收入1388.89万元,占15.4%,主要包括国内外的项目援助收入。上年结转资金2181.24万元,占24.19%,主要为基建经费结转。

 

  三、关于中国计生协2015年支出决算情况说明

  中国计生协2015 年支出预算7482.23万元,其中:基本支出846.36万元,占11.31%;项目支出6635.87万元,占88.69%。

  

  四、关于中国计生协2015年财政拨款收入支出情况说明

  (一)中国计生协财政拨款决算规模变化情况。2015 年财政拨款数5447.05万元,占2015 年收入总计的60.41%。2015 年财政拨款预算数比2014年财政拨款预算数增加249.23万元。原因是职能扩大,工作不断拓展,成为财政一级预算管理单位后,工作保障得到加强,业务内容增加,2015年项目资金增加。

  (二)中国计生协财政拨款决算结构情况。2015 年财政拨款支出6118.6万元,主要用于以下方面:外交支出(类)187.5万元,占全部支出的3.06%;医疗卫生与计划生育支出5853.7万元,占全部支出的95.67%;住房保障支出(类)支出77.4万元,占1.27%。

  (三)财政拨款具体使用安排情况。2015 年财政拨款预算数5447.05万元,具体情况如下:

  1. 医疗卫生与计划生育支出(类):2015 年财政拨款支出数为5853.7万元,比2014 年财政拨款执行数增加861.36万元,增长17.25%。主要原因是中国计生协成为财政一级预算管理单位后,随着职能的拓展新增了项目资金。

  2.外交支出(类)国际组织捐赠(项):2015年财政拨款预算数为187.5万元。中国计划生育协会成为一级预算管理单位后,作为国际计划生育联合会的会员国,按要求每年向国际计划生育联合会缴纳一定金额的捐赠款。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款):2015年财政拨款决算数为77.4万元,比2014 年财政拨款执行数增加8.94万元,增加13.06%。主要原因是2015年住房公积金和购房补贴支出相应增加。具体情况如下:

  (1)住房公积金(项)2015 年财政拨款决算数为44.64万元,比2014 年财政拨款执行数增加4.28万元,增加10.6%。

  (2)提租补贴(项)2015 年财政拨款决算数为7.02万元,比2014 年财政拨款执行数增加0.05万元,增加0.71%。

  (3)购房补贴(项)2015 年财政拨款预算数为25.74万元,比2014 年财政拨款执行数增加4.61万元,增加2.18%。

  五、关于中国计生协2015年“三公经费 ”决算情况说明

  中国计生协按照中央“八项规定”的要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,2015年度支出为50万元,包括出国费30万元,出国团组12次。公车运行费10万元,主要用于1辆领导用车和1辆公务用车。招待费10万元,与2014年度支出持平。

  六、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。2015年机关运行经费166.52万元,比2014年减少26.12万元,主要原因是厉行节约,压缩公用经费特别是车辆费的支出。

  2、政府采购支出情况。2015年政府采购货物支出1.33 万元,比2014年减少3.33万元。主要原因是厉行节约,减少采购。且全部采购于中小型企业。

  3、国有资产占用情况。截止2015年12月31日,一般公务用车1辆,其他办公设备1598.22万元。

  4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015年我单位对基层群众自治项目开展了绩效评价工作。从评价情况来看,上述项目立项符合相关规定,绩效目标合理,相关绩效指标清晰,通过项目的实施,对基层村民计划生育自治发挥了积极作用。

  第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

  “事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指国内外援助款项、存款利息收入等。

  (三)行政运行:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)人口和计划生育宣传教育经费:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出,包括生育关怀、生殖健康等具体项目。

  (五)外交支出—国际组织捐赠:中国计划生育协会是国际计划生育联合会的会员国,应定期向国际计划生育联合会缴纳一定数额的捐赠款。

  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指中国计生协机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  1.住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政事业单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  2.提租补贴(项):是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

  3.购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅 转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

[责任编辑: zhanghui ]
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